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01 财务教学(会计凭证)
02 财务业务处理
03 财务做账注意事项及常见问题
04 一般制造业成本核算流程和分录
05 客户期初应收与供应商期初应付
06 客户预收款和供应商预付款
07 发票及税率教学
08 月结操作
09 录入凭证
10 资金收入单
11 资金支出单
12 存取款
13 按发票收付款(开票后产生应收应付)
14 新页财务软件教程
15 员工差旅借款和报销操作
16 收到银行承兑汇票和到期承兑
17 新页ERP如何做收付款
18 外贸订单和外币结算操作步骤
19 如何做承兑贴现
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06 客户预收款和供应商预付款

来源 :新页软件上传时间 : 2020/9/28 13:59:11浏览数 : 38486次

1、在财务管理——客户预收款和供应商预付款


2、新增供应商预付款,选择供应商,录入预付款金额,保存。


在采购付款单中,可以选择预付款单据进行抵扣。正常采购订单单据收款是正数,预付款是负数,抵扣后就是应付款


3、预付款用来抵扣正常订单的款项时,需要注意修改预付款的本次付款金额,使其抵扣后的实付金额为0或者正数。实付金额为负数,表明是收款,与逻辑不符,会提示本次付款金额不一致。



客户预收款以及预收款抵扣正常订单货款操作同理。

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