服务电话:400-626-2524 (客服工作时间:8:45-17:45)
您的位置:首页 - 教学中心
视频教学中心
01 财务教学(会计凭证)
02 财务业务处理
03 财务做账注意事项及常见问题
04 一般制造业成本核算流程和分录
05 客户期初应收与供应商期初应付
06 客户预收款和供应商预付款
07 发票及税率教学
08 月结操作
09 录入凭证
10 资金收入单
11 资金支出单
12 存取款
13 按发票收付款(开票后产生应收应付)
14 新页财务软件教程
15 员工差旅借款和报销操作
16 收到银行承兑汇票和到期承兑
17 新页ERP如何做收付款
18 外贸订单和外币结算操作步骤
19 如何做承兑贴现
销售热线:400-626-2524

服务热线:020-84163929
公司传真:020-34349565

13 按发票收付款(开票后产生应收应付)

来源 :新页软件上传时间 : 2021/7/30 15:39:21浏览数 : 24679次

 

按发票收付款(开票后产生应收应付)

说明:如果改成按发票收付款,那么收款和付款都要一起改

1.  在系统维护-功能菜单-财务管理-财务报表

找到:客户应收款(发票核算),应收明细(发票核算)、供应商应付款(发票核算)、应付明细(发票核算),这四个报表的状态设为有效;

再把:客户应收款、客户应收明细、供应商应付款、供应商应付明细,这四个功能的状态设为所有隐藏


2.  在系统维护-系统参数-财务、成本相关-收付款是否凭单据,把参数值改成1,注销软件重新登入


3.  做销售订单,销售订单上要勾选开票;


接着销售订单出库,出库后会产生待开发票;

在财务管理-发票管理-销售待开发票里面,会生成数据;


4、然后做销售开票登记,主表选择客户之后,点从表新增按钮,选择商品(待开发票里面的商品)


5、进入财务管理-财务报表-客户应收款(发票核算),可以看到按开票生成的应收金额;


6、收款的时候,做销售收款单。直接输入 本次收款金额 即可,下面的明细,不需要选!


7.  回去报表中心-综合报表-客户应收款(发票核算)


补充说明:有一种情况,先收款,后出库,这样就不能按开票产生应收了

这个时候,其实只需要直接做销售收款单,然后在报表中心的客户应收款里面,就会显示负数的应收(即表示收了款,但还没有出库的)





 

如需查看发票详细的操作,可以打开以下链接:

https://www.soft2005.com/Web/NewsInfo-144.html

这里是新页软件官网,为用户提供各类生产管理软件。主要包括进销存软件,免费进销存,生产erp,免费erp,erp软件,食品生产软件,五金生产等erp软件。还未用户提供,各类生产软件订制。一个好的erp系统应该具有强大的功能

微信二维码

  • lober2022

    客服-张垒

  • snewing

    客服-申继泉

  • rainbowpoon88

    客服-潘小姐